1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3525-822-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2010 Nombre de la Orden de Compra DF: ADQ. VESTUARIO DE PROTECCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3525-7-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura del Cuerpo Militar del Trabajo - JEFCMT Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 3317 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Santo Domingo 3317 Comuna * Impuesto 157700 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 3317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Küpfer Hnos. S.A. Razón Social KUPFER HERMANOS S A R.U.T. 90.844.000-5 Sucursal Küpfer Hnos. S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42241802 Productos blandos ortopédicos para la espalda, lum 80 Unidad FAJA LUMBAR ATOX C/HUINCHA REFLECTANTE FAJA LUMBAR ATOX C/HUINCHA REFLECTANTE $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 180 Unidad BUZO PILOTO POPLIN AZUL REFLEC 1" BUZO PILOTO POPLIN AZUL REFLEC 1" $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000

Total Neto	$ 830.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.700
TOTAL OC	$ 987.700