1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3525-997-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2010 Nombre de la Orden de Compra DF: SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN, DEST. CORONEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura del Cuerpo Militar del Trabajo - JEFCMT Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 3317 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Santo Domingo 3317 Comuna Quinta Normal Impuesto 2375798,3192 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 3317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LUGAR DE DESPACHO DESPACHAR FACTURA AL CMT SANTIAGO, UBICADO EN SANTO DOMINGO 3317, COMUNA DE QUINTA NORMAL. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 37371335 Razón Social RAMON AGUILERA REYES R.U.T. 3.737.133-5 Sucursal 37371335 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Hotel 1 Unidad SERV. DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN, DE 40 PERSONAS MILITARES, DESDE EL 01 AL 31.AGO.2010, CORRESPONDIENTE A LA COMUNA DE LOTA, DESTACAMENTO CORONEL. SEGÚN C/B N°4182/443, DE 13.AGO.2010. SERV. DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN, DE 40 PERSONAS MILITARES, DESDE EL 01 AL 31.AGO.2010, CORRESPONDIENTE A LA COMUNA DE LOTA, DESTACAMENTO CORONEL. $ 12.504.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.504.202 $ 12.504.202

Total Neto	$ 12.504.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.375.798
TOTAL OC	$ 14.880.000