1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3526-140-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3526-1-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3526-1-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIVLOG - Transporte Razón Social División Logística R.U.T. 61.101.466-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365, piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División Logística R.U.T. 61.101.466-K Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365, piso 3 Comuna Estación Central Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS BARRIA ALVAREZ Razón Social JUAN CARLOS BARRIA ALVAREZ R.U.T. 7.490.757-1 Sucursal JUAN CARLOS BARRIA ALVAREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 2 Unidad 2 BUSES DESDE PTO. NATALES A PUNTA ARENAS. 2 BUSES DESDE PTO. NATALES A PUNTA ARENAS. $ 170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000 81141604 Servicios de transporte 4 Unidad   4 BUSES DESDE PUNTA ARENAS AL AEROPUERTO (Carlos Ibañez del Campo). $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000 81141604 Servicios de transporte 2 Unidad 2 BUSES DESDE PORVENIR A PUNTA ARENAS. 2 BUSES DESDE PORVENIR A PUNTA ARENAS. $ 700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000

Total Neto	$ 2.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.000.000

Justificación de exención de impuesto