1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3526-151-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3526-2-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3526-2-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIVLOG - Transporte Razón Social División Logística R.U.T. 61.101.466-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365, piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División Logística R.U.T. 61.101.466-K Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365, piso 3 Comuna Estación Central Impuesto 276450 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Navieras Ultragas Limitada Razón Social NAVIERAS ULTRAGAS LIMITADA R.U.T. 92.513.000-1 Sucursal Navieras Ultragas Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 1 Unidad UNA DETENCIÓN DE TRANSPORTE DE CARGA EN PTO. AYSEN SEGÚN RESERVA Nº 1149725. UNA DETENCIÓN DE TRANSPORTE DE CARGA DEL EJÉRCITO EN PTO. AYSEN SEGÚN RESERVA Nº 1149725. $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 81141604 Servicios de transporte 1 Unidad Contratación de un servicio de transporte de carga en contenedores año 2012, EN UN CONTENEDOR DE 20' STD. TRAMO: SAN ANTONIO - PTO. CHACABUCO -LAS BANDURRIAS. TRANSPORTE DE CARGA DEL EJÉRCITO SEGUN RESERVA Nº 1149725 NAVE COLCA 249. $ 1.375.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.375.000 $ 1.375.000

Total Neto	$ 1.455.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 276.450
TOTAL OC	$ 1.731.450