1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3526-159-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-05-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3526-4-LQ23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3526-4-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIVLOG - Jefatura de Transporte Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.466-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365, piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FUNC-FCOM-LESP-0198 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.466-K Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365, piso 3 Comuna Estación Central Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Radiovan Razón Social TRANSPORTES RADIOVAN LIMITADA R.U.T. 76.067.783-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Transportes Radiovan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad servicio de buses correspondiente a línea N°3 de licitación 3526-4-LQ23 servicio de buses correspondiente a línea N°3 de licitación 3526-4-LQ23 $ 45.149.976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.149.976 $ 45.149.976

Total Neto	$ 45.149.976
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 45.149.976

Justificación de exención de impuesto