1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3526-161-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2018 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE DE CARGA EN CONTENEDOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3526-2-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIVLOG - Jefatura de Transporte Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.466-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365, piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.466-K Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365, piso 3 Comuna Estación Central Impuesto 133000 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA PAZ Razón Social TRANSPORTES MARIA PAZ CARREÑO CASTILLO E.I.R.L. R.U.T. 76.826.661-1 Sucursal MARIA PAZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 1 Unidad ADQUISICION DE SERVICIO DE CABOTAGE DE 01 (UN) CONTENEDOR DE 20' TRAMO : PUNTA ARENAS HASTA PUERTO DE SAN ANTONIO ADQUISICION DE SERVICIO DE CABOTAGE DE 01 (UN) CONTENEDOR DE 20' TRAMO : PUNTA ARENAS HASTA PUERTO DE SAN ANTONIO $ 700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000

Total Neto	$ 700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.000
TOTAL OC	$ 833.000