1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3526-185-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-10-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN CONTENEDORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3526-5-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIVLOG - Jefatura de Transporte Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.466-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365, piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado APOY-TRAN-ABLO-4501 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.466-K Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365, piso 3 Comuna Estación Central Impuesto 752400 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor YES Cargo Razón Social GRUPO ENLAZA SPA R.U.T. 76.232.602-7 Sucursal YES Cargo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 1 Unidad 01 CONTENEDOR DE 40' CON CARGA SECA DESDE SAN ANTONIO HASTA PUNTA ARENAS 01 CONTENEDOR DE 40' CON CARGA SECA DESDE SAN ANTONIO HASTA PUNTA ARENAS $ 3.960.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960.000 $ 3.960.000

Total Neto	$ 3.960.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 752.400
TOTAL OC	$ 4.712.400