1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3526-204-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio de transporte de carga Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3526-14-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIVLOG - Jefatura de Transporte Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.466-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365, piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado APOY-TRAN-ABLO-4500 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.466-K Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365, piso 3 Comuna Estación Central Impuesto 1016595 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENLAZA Grupo Logístico Razón Social GRUPO ENLAZA SPA R.U.T. 76.232.602-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ENLAZA Grupo Logístico Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 1 Unidad Servicio de transporte de carga general en 01 contenedor de 40' desde San Antonio hasta Coyhaique Servicio de transporte de carga general en 01 contenedor de 40' desde San Antonio hasta Coyhaique $ 5.350.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.350.500 $ 5.350.500

Total Neto	$ 5.350.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.016.595
TOTAL OC	$ 6.367.095