1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3526-237-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-14-LP13 Servicio Courier, Operador Logistico y Mudanzas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIVLOG - Jefatura de Transporte Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.466-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365, piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado APOY-TRAN-ABLO-4502 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.466-K Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365, piso 3 Comuna Estación Central Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES ROBLERO Razón Social CARLOS ERNESTO ROBLERO CANALES R.U.T. 6.499.463-8 Sucursal TRANSPORTES ROBLERO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-14-LP13   1   (1035122 )SERVICIO DE TRANSPORTE - ESPECIALIZADO CARGA SECA 1055209 (1035122) SERVICIO DE TRANSPORTE - ESPECIALIZADO CARGA SECA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(333) ; SERVICIO POR $ 1000(3) ; SERVICIO POR $ 10.000(3) ; SERVICIO POR $ 100.000(48) $ 4.833.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.833.333 $ 4.833.333

Total Neto	$ 4.833.333
Descuento	$ 483.333
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 4.350.000