1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3526-237-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-09-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3526-1-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIVLOG - Jefatura de Transporte Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.466-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365, piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.466-K Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365, piso 3 Comuna Estación Central Impuesto 979230,74 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOGISTICA SAN JOAQUIN SPA Razón Social SOCIEDAD LOGISTICA Y EMBARQUES MARITIMOS SAN JOAQU R.U.T. 77.558.425-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LOGISTICA SAN JOAQUIN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101903 Transporte carretera-marítimo 1 Unidad SERVICIO DE CABOTAJE, CONTENEDOR 20' DESDE SAN ANTONIO HASTA PUNTA ARENAS SERVICIO DE CABOTAJE, CONTENEDOR 20' DESDE SAN ANTONIO HASTA PUNTA ARENAS $ 5.153.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.153.846 $ 5.153.846

Total Neto	$ 5.153.846
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 979.231
TOTAL OC	$ 6.133.077