1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3526-261-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-07-2017 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE DE CARGA EN CONTENEDORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3526-5-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIVLOG - Jefatura de Transporte Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.466-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365, piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.466-K Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365, piso 3 Comuna Estación Central Impuesto 339067,54 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Forward Razón Social Transportes Forward Limitada R.U.T. 76.347.858-0 Sucursal Transportes Forward Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 1 Unidad no definida TRANSPORTE DE ELEMENTOS DE INVENTARIO EN UN CONTENEDOR DE 20 PIES DESDE PUERTO DE SAN ANTONIO HASTA PORVENIR (DESMONT N° 11 "CAUPOLICAN"), EN LA MOTO NAVE COPIHUE V. 091.RESERVA N° SFS091SAIPUQ060 TRANSPORTE DE ELEMENTOS DE INVENTARIO EN UN CONTENEDOR DE 20 PIES. $ 1.784.566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.784.566 $ 1.784.566

Total Neto	$ 1.784.566
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 339.068
TOTAL OC	$ 2.123.634