1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3526-276-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2026 Nombre de la Orden de Compra PROYECTOS DE MANTENCIÓN Y/O SOPORTE DE INFRAESTRUC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIVLOG - Jefatura de Transporte Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.466-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365, piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2211003 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.466-K Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365, piso 3 Comuna Estación Central Impuesto 2290061,849 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor YOUTOUCH Razón Social YOUTOUCH SOLUCIONES TECNOLÓGICAS LIMITADA R.U.T. 76.605.073-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal YOUTOUCH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232408 Software de desarrollo de plataforma Web 1 Unidad SERVICIO DE DESARROLLO DE PLATAFORMA DE CONTROL DE TAG. SERVICIO DE DESARROLLO DE PLATAFORMA DE CONTROL DE TAG. $ 12.052.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.052.957 $ 12.052.957

Total Neto	$ 12.052.957
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 2.290.062
TOTAL OC	$ 14.343.019