1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3526-278-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-04-2016 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE DE CARGA EN CONTENEDORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3526-1-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIVLOG - Jefatura de Transporte Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.466-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365, piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.466-K Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365, piso 3 Comuna Estación Central Impuesto 315459,47 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Forward Razón Social Transportes Forward Limitada R.U.T. 76.347.858-0 Sucursal Transportes Forward Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 1 Unidad Traslado de material logístico desde Punta Arenas hasta San Antonio en 01 contenedor de 40' , reserva Nº SFS151PUQSAI022/1796493. Transporte de carga en contenedores. $ 1.660.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.660.313 $ 1.660.313

Total Neto	$ 1.660.313
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 315.459
TOTAL OC	$ 1.975.772