1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3526-383-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE BUSES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIVLOG - Jefatura de Transporte Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.466-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365, piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.466-K Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365, piso 3 Comuna Estación Central Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC DE TRANSPORTES ANDINA DEL SUD L Razón Social SOC DE TRANSPORTES ANDINA DEL SUD L R.U.T. 86.020.300-6 Sucursal SOC DE TRANSPORTES ANDINA DEL SUD L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 2239-10-LP14 Servicios de autobuses contratados 231   (1381699) BUS MERCEDES BENZ OC 500 R 44 PASAJEROS VALOR MEDIO DIA 1408199 (1381699) BUS MERCEDES BENZ OC 500 R 44 PASAJEROS VALOR MEDIO DIA; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.030.000 $ 30.030.000

Total Neto	$ 30.030.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 30.030.000

Justificación de exención de impuesto