1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3526-488-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-10-2012 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS PARA CAMIÓN. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3526-3-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIVLOG - Transporte Razón Social División Logística R.U.T. 61.101.466-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365, piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División Logística R.U.T. 61.101.466-K Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365, piso 3 Comuna Estación Central Impuesto 11533,57 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EquipCam Ltda. Razón Social IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA EQUIPC R.U.T. 76.060.466-6 Sucursal EquipCam Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111703 Baterías para vehículos 1 Unidad BATERÍA PARA CAMIÓN DE 55 AMP, PATENTE VG-4821. BATERÍA PARA CAMIÓN DE 55 AMP. $ 42.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.775 $ 42.775 25172901 Iluminación exterior para automóviles 2 Unidad FAROS HALOGENOS PRINCIPAL PARA AMPOLLETA H4, CAMIÓN PATENTE VG-4821. FAROS HALOGENOS PRINCIPAL PARA AMPOLLETA H4. $ 16.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.104 $ 33.104

Total Neto	$ 75.879
Descuento	$ 15.176
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.534
TOTAL OC	$ 72.237