1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3526-505-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2012 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REPARACI`N DE VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3526-3-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIVLOG - Transporte Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.466-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365, piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.466-K Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365, piso 3 Comuna Estación Central Impuesto 80868,94 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EquipCam Ltda. Razón Social IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA EQUIPC R.U.T. 76.060.466-6 Sucursal EquipCam Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153016 Artículo de embrague 1 Unidad no definida REPARACION BOMBA EMBRAGUE BUS M/B PATENTE TJ.9815 REPARACION BOMBA EMBRAGUE $ 211.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.513 $ 211.513 23153016 Artículo de embrague 1 Unidad no definida REPARACION SERVO EMBRAGUE BUS M/B PATENTE TJ.9815 REPARACION SERVO EMBRAGUE $ 156.702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.702 $ 156.702 26101615 Alternadores 1 Unidad no definida REPARACION COMPLETA ALTERNADOR BUS M/B PATENTE TJ.9815 REPARACION COMPLETA ALTERNADOR $ 163.818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.818 $ 163.818

Total Neto	$ 532.033
Descuento	$ 106.407
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.869
TOTAL OC	$ 506.495