1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3526-623-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-12-2016 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE DE CARGA EN CONTENEDORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3526-1-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIVLOG - Jefatura de Transporte Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.466-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365, piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.466-K Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365, piso 3 Comuna Estación Central Impuesto 1575385 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Forward Razón Social Transportes Forward Limitada R.U.T. 76.347.858-0 Sucursal Transportes Forward Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 1 Unidad no definida Traslado de carga IMO, desde San Antonio hasta Punta Arenas en 01 contenedor de 20' IMO, reserva Nº SFS076SAIPUQ034/1907292 . Transporte de carga en contenedores. $ 4.145.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.145.750 $ 4.145.750 81141604 Servicios de transporte 1 Unidad no definida Traslado de carga IMO, desde San Antonio hasta Punta Arenas en 01 contenedor de 20' IMO, reserva Nº SFS076SAIPUQ033/1907287. Transporte de carga en contenedores. $ 4.145.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.145.750 $ 4.145.750

Total Neto	$ 8.291.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.575.385
TOTAL OC	$ 9.866.885