1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3527-1075-D106 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Adq. de vales Lider Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Arica Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Pago al Contado Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Alejandro Azolas N° 3041 Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Alejandro Azolas N° 3041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUCION Y SERVICIO D & S S A R.U.T. 96.439.000-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111803 Vales 48 Unidad Vales 48 tarjetas de regalo de $50.000, para personal casado $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400.000 $ 2.400.000 14111803 Vales 32 Unidad Vales 32 tarjetas de regalo de $25.000, para personal soltero $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000

Total Neto	$ 3.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.200.000