1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3527-113-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQ. REPUESTOS AMBULANCIA CHEVROLET F-4037 FORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3525-41-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Arica Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Alejandro Azolas N° 3041 Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Alejandro Azolas N° 3041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRENOTECA J.S. Razón Social JUAN BAUTISTA SAEZ INOSTROZA R.U.T. 4.649.406-7 Sucursal FRENOTECA J.S. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101503 Automóviles 1 Unidad JUEGO PASTILLAS RX52 JUEGO PASTILLAS RX52 $ 34.391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.391 $ 34.391 25101503 Automóviles 1 Unidad JUEGO BALATAS 2065XX JUEGO BALATAS 2065XX $ 21.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.420 $ 21.420

Total Neto	$ 55.811
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 55.811

Justificación de exención de impuesto