1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3527-11581-SE08 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-08-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQ.REPUESTOS CAMIÓN MAN CI-28004. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3525-41-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Arica Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Alejandro Azolas N° 3041 Comuna Arica Impuesto 1966,5 Dirección de Envío de la Factura Alejandro Azolas N° 3041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA AZOLAS Razón Social COMERCIAL FREJAI LTDA. R.U.T. 78.801.420-1 Sucursal FERRETERIA AZOLAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201502 Cinta adhesiva aislante eléctrica 1 Unidad HUINCHA AISLANTE 3M HUINCHA AISLANTE 3M $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950 $ 950 31161611 Pernos de sujeción 10 Unidad PERNOS DE 1/2x3" C/TUERCA, SEGURO Y GOLILLA PLANA. PERNOS DE 1/2x3" C/TUERCA, SEGURO Y GOLILLA PLANA. $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900 39121712 Finales 2 Unidad TERMINALES DE BATERÍA TERMINALES DE BATERÍA $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500

Total Neto	$ 10.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.966
TOTAL OC	$ 12.316