1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3527-11684-SE08 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2008 Nombre de la Orden de Compra SERV. MANTENCIÓN CAMIÓN ESTANQUE EJTO-4088 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3525-41-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Arica Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Alejandro Azolas N° 3041 Comuna 1 Impuesto 20140 Dirección de Envío de la Factura Alejandro Azolas N° 3041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rectificaciones Rivera Razón Social HECTOR JAIME RIVERA VARELA R.U.T. 3.333.758-2 Sucursal Rectificaciones Rivera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101601 Camiones Tolva 1 Unidad CAMIÓN ESTANQUE EJTO-4088 * SOLDAR, EXTRAER PERNOS Y CEPILLAR AMBAS CARAS MULTIPLE DE ESCAPE Y PERFORAR. * REPARAR COMPLETA PORTA FOCO. INCLUYE 5% DE DESCUENTO CAMIÓN ESTANQUE EJTO-4088 * SOLDAR, EXTRAER PERNOS Y CEPILLAR AMBAS CARAS MULTIPLE DE ESCAPE Y PERFORAR. * REPARAR COMPLETA PORTA FOCO. INCLUYE 5% DE DESCUENTO $ 106.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.000 $ 106.000

Total Neto	$ 106.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.140
TOTAL OC	$ 126.140