1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3527-11834-SE08 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-10-2008 Nombre de la Orden de Compra SERV. REPARACIÓN A CAMIÓN ESTANQUE EJTO-4088 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3525-41-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Arica Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Alejandro Azolas N° 3041 Comuna 1 Impuesto 570 Dirección de Envío de la Factura Alejandro Azolas N° 3041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vulcanización J. Fiubla B. Razón Social JORGE ROBERTO FIUBLA BERRIOS R.U.T. 5.853.110-3 Sucursal Vulcanización J. Fiubla B. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Camiones cisterna 1 Unidad 01 REPARACIÓN 10 R22.5 INCLUYE DESCUENTO DEL 5% 01 REPARACIÓN 10 R22.5 INCLUYE DESCUENTO DEL 5% $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000

Total Neto	$ 3.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 570
TOTAL OC	$ 3.570