1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3527-11850-SE08 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-10-2008 Nombre de la Orden de Compra SERV. MANTENCIÓN A CAMIÓN MACK CI-21135 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3525-41-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Arica Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Alejandro Azolas N° 3041 Comuna 1 Impuesto 34960 Dirección de Envío de la Factura Alejandro Azolas N° 3041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRENOTECA J.S. Razón Social JUAN BAUTISTA SAEZ INOSTROZA R.U.T. 4.649.406-7 Sucursal FRENOTECA J.S. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101610 Camiones cisterna 1 Unidad CAMIÓN MACK CI-21135 MANO DE OBRA: * RECTIFICADO DE PLATO INTERMEDIO DOS CARAS * RECTIFICADO DE PRENSA * VERIFICAR LAS CARAS DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE ESTEN LIBRES DE CAYOS Y DUREZAS PROCEDER A LA REGULACIÓN DE PRENSA, LIMPIEZA Y MANTENI CAMIÓN MACK CI-21135 MANO DE OBRA: * RECTIFICADO DE PLATO INTERMEDIO DOS CARAS * RECTIFICADO DE PRENSA * VERIFICAR LAS CARAS DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE ESTEN LIBRES DE CAYOS Y DUREZAS PROCEDER A LA REGULACIÓN DE PRENSA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE RES $ 184.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.000 $ 184.000

Total Neto	$ 184.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.960
TOTAL OC	$ 218.960