1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3527-11855-SE08 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-10-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE REPUESTOS PARA CAMIONETA CI-12046 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3525-41-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Arica Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Alejandro Azolas N° 3041 Comuna 1 Impuesto 1495,11 Dirección de Envío de la Factura Alejandro Azolas N° 3041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA AZOLAS Razón Social COMERCIAL FREJAI LTDA. R.U.T. 78.801.420-1 Sucursal FERRETERIA AZOLAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101507 SUV o todo terrenos 4 Unidad BORNES DE BATERIA BORNES DE BATERIA $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 25101507 SUV o todo terrenos 2 Unidad PERNOS 1/4 X 1 PERNOS 1/4 X 1 $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168 $ 168 25101507 SUV o todo terrenos 2 Unidad PERNOS 3/16X1 COMPLETO PERNOS 3/16X1 COMPLETO $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50 $ 50 25101507 SUV o todo terrenos 1 Unidad ENCHUFE MACHO 16 AMP. ENCHUFE MACHO 16 AMP. $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924 25101507 SUV o todo terrenos 2 Unidad MARIPOSAS 5/16 MARIPOSAS 5/16 $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126 $ 126 25101507 SUV o todo terrenos 1 Unidad LOCTITE 640 LOCTITE 640 $ 2.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.815 $ 2.815

Total Neto	$ 8.283
Descuento	$ 414
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.495
TOTAL OC	$ 9.364