1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3527-11870-SE08 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-10-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE REPUESTOS PARA TALLER DE MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3525-41-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Arica Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Alejandro Azolas N° 3041 Comuna Arica Impuesto 2713,96 Dirección de Envío de la Factura Alejandro Azolas N° 3041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor repuestosmonicar Razón Social EMPRESA DE REPUESTOS MONICA KARL CALDERON E.I.R.L. R.U.T. 76.502.240-1 Sucursal repuestosmonicar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 Ampolletas halógenas 10 Unidad AMPOLLETAS CHICAS 24V. AMPOLLETAS CHICAS 24V. $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 46181703 Mascaras de soldador 1 Unidad MASCARA DE SOLDAR MASCARA DE SOLDAR $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941 15121520 Lubricantes de uso general 3 Unidad LIMPIA CONTACTO LOCTITE LIMPIA CONTACTO LOCTITE $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563 39101601 Ampolletas halógenas 10 Unidad AMPOLLETAS TABLERO 12V5W AMPOLLETAS TABLERO 12V5W $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680

Total Neto	$ 14.284
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.714
TOTAL OC	$ 16.998