1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3527-12-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-01-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACIÓN VEH 3527-2-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3527-2-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Arica Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Azola 3041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3527-12-2019 del sistema FISCAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Alejandro Azola 3041 Comuna Arica Impuesto 65622,39 Dirección de Envío de la Factura Alejandro Azola 3041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Automotriz Val Limitada Razón Social AUTOMOTRIZ VAL LIMITADA R.U.T. 87.831.800-5 Sucursal Sociedad Automotriz Val Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101507 Camiones ligeros o vehículos de deporte de utilidad 1 Unidad Servicio de reparación sistema alimentación (DPF filtro de partículas) para camioneta Mitsubishi Montero CI-11016 N° Motor: 4M4JUAL8304 N° Chasis: JMBLYV98WEJ40124 Monto disponible para este servicio es de $416.500 IVA Incluido, plazo entrega 05 días SISTEMA PDF, CONCESIONARIO OFICIAL MMC. $ 345.381,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.381 $ 345.381

Total Neto	$ 345.381
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.622
TOTAL OC	$ 411.003