1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3527-121-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-04-2013 Nombre de la Orden de Compra SERV. TRASLADO PERSONAL CHUJ-AR-CHUJ PRORROGA CTO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3527-9-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Arica Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Azolas N° 3041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Alejandro Azolas N° 3041 Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Alejandro Azolas N° 3041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDUARDO CAYUPI VELIZ Razón Social EDUARDO CAYUPI VELIZ R.U.T. 7.243.236-3 Sucursal EDUARDO CAYUPI VELIZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida BUSES TRANSPORTE CAYUPI PATENTE FGSV-30, PARA SERVICIO DE TRASLADO DEL PERSONAL DESDE EL CAMPAMENTO BASE AL CAMPAMENTO FAENA Y VICE VERSA EL DÍA 11.04.2013, SEGÚN O/D 74 DEL 11.ABR.2013 BUSES TRANSPORTE CAYUPI PATENTE FGSV-30, PARA SERVICIO DE TRASLADO DEL PERSONAL DESDE EL CAMPAMENTO BASE AL CAMPAMENTO FAENA Y VICE VERSA EL DÍA 11.04.2013, SEGÚN O/D 74 DEL 11.ABR.2013 $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 280.000

Justificación de exención de impuesto