1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3527-129-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-09-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3527-30-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Arica Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Azola 3041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Alejandro Azola 3041 Comuna Arica Impuesto 225953,7 Dirección de Envío de la Factura Alejandro Azola 3041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-09-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor guido sebastian Razón Social ferreteria veintitres de marzo limitada R.U.T. 76.465.909-0 Sucursal guido sebastian Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101905 Distribuidoras de hormigón 7 Metro Cúbico HORMIGON GN-25 (H30) (90/20/08) SECO EN GIG-BAG HORMIGON GN-25 (H30) (90/20/08) SECO EN GIG-BAG 7M3 $ 169.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.189.230 $ 1.189.230

Total Neto	$ 1.189.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 225.954
TOTAL OC	$ 1.415.184