1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3527-134-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-02-2009 Nombre de la Orden de Compra SERV. MANTENCIÓN A AMBULANCIA CHEVROLET F-4037 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3525-41-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Arica Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Alejandro Azolas N° 3041 Comuna Arica Impuesto 36100 Dirección de Envío de la Factura Alejandro Azolas N° 3041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rectificaciones Rivera Razón Social HECTOR JAIME RIVERA VARELA R.U.T. 3.333.758-2 Sucursal Rectificaciones Rivera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101503 Automóviles 1 Unidad AMBULANCIA CHEVROLET F-4037 MANO DE OBRA: * RECTIFICAR 02 DISCO DE FRENO * REPARAR PAQUETE RESORTE DE HOJA * CONFECCIONAR BUJES Y RECTIFICAR SOLDAR Y RECTIFICAR RESORTES DELANTEROS ESPIRAL, REPARAR CALIPER. DESCUENTO DEL 5% INCLUIDO AMBULANCIA CHEVROLET F-4037 MANO DE OBRA: * RECTIFICAR 02 DISCO DE FRENO * REPARAR PAQUETE RESORTE DE HOJA * CONFECCIONAR BUJES Y RECTIFICAR SOLDAR Y RECTIFICAR RESORTES DELANTEROS ESPIRAL, REPARAR CALIPER. DESCUENTO DEL 5% INCLUIDO $ 190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000

Total Neto	$ 190.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.100
TOTAL OC	$ 226.100