1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3527-151-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-05-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Arica Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Azola 3041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Alejandro Azola 3041 Comuna Arica Impuesto 59090 Dirección de Envío de la Factura Alejandro Azola 3041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-05-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor repuestosmonicar Razón Social EMPRESA DE REPUESTOS MONICA KARL CALDERON E.I.R.L. R.U.T. 76.502.240-1 Sucursal repuestosmonicar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201613 Adhesivo re-usable 6 Unidad ADHESIVO LOCTITE ADHESIVO LOCTITE $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000 11101704 Acero 10 Unidad ACERO LIQUIDO LOCTITE ACERO LIQUIDO LOCTITE $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 10 Unidad SILICONA PLOMA LOCTITE 596 SILICONA PLOMA LOCTITE 596 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 31201613 Adhesivo re-usable 8 Unidad ADHESIVO LOCTITE TRABADOR DE PERNOS ADHESIVO LOCTITE TRABADOR DE PERNOS $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000 24112208 Conjunto pulverizador 10 Unidad LIMPIA CONTACTO LIMPIA CONTACTO $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 311.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.090
TOTAL OC	$ 370.090