1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3527-180-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-06-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION FILTROS REPUESTOS 3527-25-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3527-25-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Arica Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Azola 3041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Alejandro Azola 3041 Comuna Arica Impuesto 38469,87 Dirección de Envío de la Factura Alejandro Azola 3041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-07-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora y Distribuidora Neumax S.A. Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NEUMAX S.A. R.U.T. 96.989.250-2 Sucursal Importadora y Distribuidora Neumax S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 1 Unidad GRUPO Nº 7 NEUMÁTICO PARA CAMIÓN ACTROS EJTO-6027 1 unidad NEUMATICO 12R22.5, NEU. 12R22.5 M 18 18PR CR926 GOODRIDE $202.473 $202.473 NETO $202.473 IVA $38.470 TOTAL $240.943 NEU. 12R22.5 M 18 18PR CR926 GOODRIDE GARANTIA DE 2 AÑOS POR DEFECTO DE FABRICA DESPACHO SIN COSTO ENTREGA EN 3 DIAS HABILES SIN SERVICIOS $ 202.473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.473 $ 202.473

Total Neto	$ 202.473
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.470
TOTAL OC	$ 240.943