1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3527-181-SE08 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-02-2008 Nombre de la Orden de Compra SERV. DE MANTENCIÓN A CAMIÓN RENAULT CI-21095 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveniente de Licitación 3527-1-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Arica Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Alejandro Azolas N° 3041 Comuna -1 Impuesto 57950 Dirección de Envío de la Factura Alejandro Azolas N° 3041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Hector Jaime Rivera Varela R.U.T. 3.333.758-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101601 Camiones Tolva 1 Unidad Camiones Tolva CONFECCIÓN PIEZA S/MUESTRA,TUERCAS,PERNOS Y GOLILLAS,REPARAR ESCAPE CAMIÓN,FLEXIBLE,Y SOLDAR,RECTIFICAR PZA.Y DISCO EMBRAGUE Y RECUPERAR,CONFECCIÓN VASTAGO S/MUESTRA,RECUPERAR TAMBOR DE FRENO(SOLDAR Y PERFORAR),RECTIFICAR TAMBORES FRENO CAMIÓN $ 305.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.000 $ 305.000

Total Neto	$ 305.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.950
TOTAL OC	$ 362.950