1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3527-182-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQ. REPUESTOS PARA CAMIÓN RENAULT CI-21092 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3525-41-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Arica Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Alejandro Azolas N° 3041 Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Alejandro Azolas N° 3041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA AZOLAS Razón Social COMERCIAL FREJAI LTDA. R.U.T. 78.801.420-1 Sucursal FERRETERIA AZOLAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101601 Camiones volquete 8 Unidad GOLILLAS PRESIÓN 3/4 GOLILLAS PRESIÓN 3/4 $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200 25101601 Camiones volquete 8 Unidad TUERCAS 3/4 UNF TUERCAS 3/4 UNF $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440 $ 1.440 25101601 Camiones volquete 8 Unidad PERNOS 3/4 X 1 1/2 UNF PERNOS 3/4 X 1 1/2 UNF $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400 25101601 Camiones volquete 8 Unidad GOLILLAS PLANAS GOLILLAS PLANAS $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200

Total Neto	$ 9.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 9.240

Justificación de exención de impuesto