1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3527-189-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-05-2014 Nombre de la Orden de Compra SERV. TRANSPORTE DE PERSONAL CTO. ID 3527-25-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3527-25-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Arica Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Azola 3041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Alejandro Azola 3041 Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Alejandro Azola 3041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDUARDO CAYUPI VELIZ Razón Social EDUARDO CAYUPI VELIZ R.U.T. 7.243.236-3 Sucursal EDUARDO CAYUPI VELIZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL DESDE EL CAMPAMENTO CHUJLLUTA AL CAMPAMENTO BASE EL DÍA 23.05.2014 01 BUS (FGSV-30) CONFORME O/SJZ N°98 23.05.2014 TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL DESDE EL CAMPAMENTO CHUJLLUTA AL CAMPAMENTO BASE EL DÍA 23.05.2014 01 BUS (FGSV-30) CONFORME O/SJZ N°98 23.05.2014 $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 280.000

Justificación de exención de impuesto