1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3527-198-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE REPUESTOS PARA CAMIONES TOLVA M.B TU-725 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3525-41-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Arica Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Alejandro Azolas N° 3041 Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Alejandro Azolas N° 3041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA AZOLAS Razón Social COMERCIAL FREJAI LTDA. R.U.T. 78.801.420-1 Sucursal FERRETERIA AZOLAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101601 Camiones volquete 5 Unidad FUSIBLES PLANO FUSIBLES PLANO $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500 25101601 Camiones volquete 2 Unidad PERNOS 1/2 X 11/2 PERNOS 1/2 X 11/2 $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 860 $ 860 25101601 Camiones volquete 12 Unidad BROCHES PUERTA BROCHES PUERTA $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800 25101601 Camiones volquete 2 Unidad TERMINAL ELECTRICO TERMINAL ELECTRICO $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140 $ 140 25101601 Camiones volquete 4 Unidad BROCHES PUERTA BROCHES PUERTA $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600

Total Neto	$ 3.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.900

Justificación de exención de impuesto