1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3527-202-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES ORDEN DE COMPRA DESDE 3527-35-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3527-35-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Arica Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Azola 3041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3527-167-2024 del sistema FISCAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Alejandro Azola 3041 Comuna Arica Impuesto 310954 Dirección de Envío de la Factura Alejandro Azola 3041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad ARCAS Ltda. Razón Social SOCIEDAD DE ARQUITECTURA, CONSTRUCCION Y ASESORIAS R.U.T. 77.742.694-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sociedad ARCAS Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112706 Cepillos mecánicos 1 Unidad GRUPO N.° 3 MATERIALES Nº SOLICITADO CANT. PRECIO UNIT. TOTAL 1 GRATA DE COPA PARA ESMERIL DE 4"1/2, oferta lo solicitado 8 $25.500 $204.000 2 DISCO DE COPA DIAMANTADO PULIR TURBO 4" ½, oferta lo solicitado 2 $6.500 $13.000 3 DISCO DE COPA DIAMANTADO PULIR TURBO 7", oferta lo solicitado 2 $14.500 $29.000 4 GRATA CIRCULAR DE ACERO DE 7", oferta lo solicitado 1 $20.000 $20.000 5 DISCO CORTE METAL FINO 7", oferta lo solicitado 3 $2.500 $7.500 6 SOLDADURA 7018/ 3/32 1KG, oferta lo solicitado 1 $11.000 $11.000 7 SOLDADURA 6011/ 3/32 1KG, oferta lo solicitado 1 $10.000 $10.000 8 RIEL u100 1,4 DUCASSE, oferta lo solicitado 1 $33.000 $33.000 9 RUEDAS D100 DUCASSE, oferta lo solicitado 2 $17.000 $34.000 10 AUTOPERFORANTE CABEZA LENTEJA 1/2 CAJA 100UNID., oferta lo solicitado 1 $3.500 $3.500 11 PERNO DE ANCLAJE 5/8" PAQUETE 10 UNID., oferta lo solicitado 1 $45.000 $45.000 NETO $410.000 IVA $77.900 TOTAL $487.900 Se ofertan todos los productos solicitados. Valor neto $ 410.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.000 $ 410.000 31211504 Pinturas de cobertura 1 Unidad GRUPO N.° 7 ELEMENTOS DE PINTURA Nº SOLICITADO CANT. PRECIO UNIT. TOTAL 1 TINETA ESMALTE AL AGUA SEMIBRILLO BLANCO 4 GALONES O MAS, oferta lo solicitado 5 $80.000 $400.000 2 OLEO SEMIBRILLO NEGRO 1 GALON, oferta lo solicitado 6 $25.000 $150.000 3 OLEO SEMIBRILLO GRIS 1 GALON, oferta lo solicitado 7 $25.000 $175.000 4 TINETA PINTURA LATO TRAFICO AMARILLA 4 GALONES O MAS, oferta lo solicitado 1 $177.000 $177.000 5 ANTICORROSIVO GRIS 1 GALON oferta lo solicitado, 5 $20.000 $100.000 6 BROCHA DE 4", oferta lo solicitado 2 $3.500 $7.000 7 PINTURA ESMALTE GALON COLOR GRIS, oferta lo solicitado 2 $27.000 $54.000 8 AGUARRAS MINERAL 1 LITRO, oferta lo solicitado 2 $2.800 $5.600 9 RODILLO CHIPORRRO 5X18 CMS, oferta lo solicitado 10 $2.800 $28.000 10 BROCHA DE 2", oferta lo solicitado 10 $1.500 $15.000 11 DILUYENTE 1 LITRO, oferta lo solicitado 10 $11.500 $115.000 NETO $1.226.600 IVA $233.054 TOTAL $1.459.654 Se ofertan todos los productos. Valor neto $ 1.226.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.226.600 $ 1.226.600

Total Neto	$ 1.636.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 310.954
TOTAL OC	$ 1.947.554