1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3527-228-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de 11 mt3 de HORMIGÓN GN-17 (H-20) SECO EN GIG BAGS 3527-44-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3527-44-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Arica Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Azola 3041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Alejandro Azola 3041 Comuna Arica Impuesto 333355 Dirección de Envío de la Factura Alejandro Azola 3041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor guido sebastian Razón Social ferreteria veintitres de marzo limitada R.U.T. 76.465.909-0 Sucursal guido sebastian Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111501 Hormigón aireado 11 Metro Cúbico HORMIGÓN GN-17 (H-20) SECO EN GIG BAGS hormigon seco HORMIGÓN GN-17 (H-20) SECO EN GIG BAGS $ 159.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.754.500 $ 1.754.500

Total Neto	$ 1.754.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 333.355
TOTAL OC	$ 2.087.855