1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3527-23-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-01-2023 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de repuestos y filtros genuinos según N° de parte para máquinas, equipos y vehículos 3527-3-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3527-3-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Arica Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Azola 3041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3527-15-2023 del sistema FISCAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Alejandro Azola 3041 Comuna Arica Impuesto 95927,2 Dirección de Envío de la Factura Alejandro Azola 3041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salinas y Fabres S.A. Razón Social SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 91.502.000-3 Sucursal Salinas y Fabres S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27131709 Anillos amortiguadores de cilindro neumático 1 Unidad GRUPO N°1 REPUESTOS PARA RODILLO HAM Nº ELEMENTO CANT. PRECIO UNIT. TOTAL 1 COJINETE DE AMORTIGUACIÓN, Ofertado: lo solicitado 8 $63.110 $504.880 NETO $504.880 IVA $95.927 TOTAL $600.807 GRUPO N°1 REPUESTOS PARA RODILLO HAM, VER BASES TÉCNICAS Y ANEXO N°2 ECONÓMICO Respuesto solicitado $ 504.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.880 $ 504.880

Total Neto	$ 504.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.927
TOTAL OC	$ 600.807