1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3527-239-SE08 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-02-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQ.REPUESTOS CAMIÓN MACK CI-21136. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveniente de Licitación 3527-1-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Arica Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Alejandro Azolas N° 3041 Comuna -1 Impuesto 870,2 Dirección de Envío de la Factura Alejandro Azolas N° 3041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC IMPORTADORA Y EXPORTADORA ALVARADO Y PEREZ LIMITADA R.U.T. 78.619.240-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad Conjuntos generales de herramientas FOCO TROCHA C/AMPOLLETA $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.429 $ 1.429 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad Conjuntos generales de herramientas SILICONA GREY LOCTITE $ 2.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.815 $ 2.815 27113201 Conjuntos generales de herramientas 2 Unidad Conjuntos generales de herramientas TEFLÓN $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336

Total Neto	$ 4.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 870
TOTAL OC	$ 5.450