1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3527-27-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQ. REPUESTOS CAMIONETA MITSUBISHI CI-11010 FORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3525-41-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Arica Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Alejandro Azolas N° 3041 Comuna 1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Alejandro Azolas N° 3041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor repuestosmonicar Razón Social EMPRESA DE REPUESTOS MONICA KARL CALDERON E.I.R.L. R.U.T. 76.502.240-1 Sucursal repuestosmonicar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101503 Automóviles 1 Unidad RETEN 40 X 52 X 8 RETEN 40 X 52 X 8 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 25101503 Automóviles 1 Unidad LIQUIDO DE FRENO LIQUIDO DE FRENO $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 25101503 Automóviles 1 Unidad FILTRO AIRE C16163/1 FILTRO AIRE C16163/1 $ 20.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.200 $ 20.200 25101503 Automóviles 2 Unidad PRESTONE PRESTONE $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800 25101503 Automóviles 1 Unidad SILICONA SILICONA $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700

Total Neto	$ 39.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 39.200

Justificación de exención de impuesto