1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3527-276-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-07-2017 Nombre de la Orden de Compra SERV. REPARACIONES 3527-34-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3527-34-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Arica Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Azola 3041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Alejandro Azola 3041 Comuna Arica Impuesto 237500 Dirección de Envío de la Factura Alejandro Azola 3041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-07-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRENOTECA J.S. Razón Social JUAN BAUTISTA SAEZ INOSTROZA R.U.T. 4.649.406-7 Sucursal FRENOTECA J.S. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101601 Camiones volquete 1 Unidad reparación del Sistema de frenos delantero y trasero para Camión Mack CI-21137, según se detalla en el punto III Requerimiento de estas bases desarmar el tren trasero y embalatar los patines de frenos, cambiar bujes, resortes, cambiar retenes de masa, rectificar tambores de frenos, cambiar las válvulas de aire, cambio de tecalanes. Desarmar el tren delantero y embalatar los patines de frenos d $ 1.250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250.000 $ 1.250.000

Total Neto	$ 1.250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 237.500
TOTAL OC	$ 1.487.500