1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3527-279-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3527-10-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Arica Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Alejandro Azolas N° 3041 Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Alejandro Azolas N° 3041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDUARDO CAYUPI VELIZ Razón Social EDUARDO CAYUPI VELIZ R.U.T. 7.243.236-3 Sucursal EDUARDO CAYUPI VELIZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos 2 Unidad TRASLADO DE PERSONAL DESDE CAMPAMENTO BASE A VISVIRI (IDA Y REGRESO). * SUBIDA Y BAJADA DEL DÍA 03.04.2009 SEGÚN ORDEN DEL DÍA Nº15 DEL 03.04.2009. SUBIDA 22-04-2009 Y BAJADA DEL DÍA 23.04.2009 SEGÚN ORDEN DEL DÍA Nº19 DEL 24.04.2009. TRASLADO DE PERSONAL DESDE CAMPAMENTO BASE A VISVIRI (IDA Y REGRESO). * SUBIDA Y BAJADA DEL DÍA 03.04.2009 SEGÚN ORDEN DEL DÍA Nº15 DEL 03.04.2009. SUBIDA 22-04-2009 Y BAJADA DEL DÍA 23.04.2009 SEGÚN ORDEN DEL DÍA Nº19 DEL 24.04.2009. $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 400.000

Justificación de exención de impuesto