1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3527-29-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-02-2026 Nombre de la Orden de Compra PAGO DIFERENCIA PRECIO ADQ DIESEL GRANEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3525-6-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Arica Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Azola 3041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3527-25-2026 del sistema FISCAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación AVENIDA ALEJANDRO AZOLAS 3041 Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ALEJANDRO AZOLAS 3041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COPEC S.A. R.U.T. 99.520.000-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad PAGO DIFERENCIA PRECIO ADQ DIESEL GRANEL PROVENIENTE OC: 3527-22-SE26 FACTURA COPEC N° 29977427 PAGO DIFERENCIA PRECIO ADQ DIESEL GRANEL PROVENIENTE OC: 3527-22-SE26 FACTURA COPEC N° 29977427 $ 1.946.646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.946.646 $ 1.946.646

Total Neto	$ 1.946.646
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.946.646

Justificación de exención de impuesto