1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3527-294-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQ. REPUESTOS PARA CAMIÓN MACK CI-21136 FORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3525-41-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Arica Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Alejandro Azolas N° 3041 Comuna 1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Alejandro Azolas N° 3041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRENOTECA J.S. Razón Social JUAN BAUTISTA SAEZ INOSTROZA R.U.T. 4.649.406-7 Sucursal FRENOTECA J.S. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101601 Camiones volquete 0,5 Unidad JUEGO BALATAS 4715P DESCUENTO DEL 10% INCLUIDO JUEGO BALATAS 4715P DESCUENTO DEL 10% INCLUIDO $ 92.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.172 $ 46.172

Total Neto	$ 46.172
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 46.172

Justificación de exención de impuesto