1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3527-297-SE07 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-04-2007 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE REPUESTOS PARA CARGADOR FRONTAL CI-71009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveniente de Licitación 3527-1-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Arica Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Alejandro Azolas N° 3041 Comuna -1 Impuesto 281002,7325 Dirección de Envío de la Factura Alejandro Azolas N° 3041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social KOMATSU CHILE S A R.U.T. 96.843.130-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101501 Cargadoras frontales 4 Unidad Cargadoras frontales PISTON MANDO FINAL 417-33-11122 $ 163.016,00 $ 97.809,60 $ 0,00 $ 652.064 $ 652.064 22101501 Cargadoras frontales 4 Unidad Cargadoras frontales PLATOS MANDO FINAL 418-33-11360 $ 251.455,00 $ 150.873,00 $ 0,00 $ 1.005.820 $ 1.005.820 22101501 Cargadoras frontales 1 Unidad Cargadoras frontales SENSOR TEMPERATURA AGUA 206-01-A1130 $ 70.571,00 $ 10.585,65 $ 0,00 $ 70.571 $ 70.571 22101501 Cargadoras frontales 1 Unidad Cargadoras frontales ANILLO GOMA TRANSMISIÓN 424-13-11110 $ 11.500,00 $ 1.725,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500

Total Neto	$ 1.478.962
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 281.003
TOTAL OC	$ 1.759.965