1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3527-343-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ- DE REPUESTOS ORIGINALES SEGÚN N DE PARTE 3527-41-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3527-41-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Arica Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Azola 3041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Alejandro Azola 3041 Comuna Arica Impuesto 63715,36 Dirección de Envío de la Factura Alejandro Azola 3041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. ARICA Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. ARICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101611 Camiones de transporte 2 Unidad ADQ. DE REPUESTO ORIGINALES SEGÚN N° DE PARTE AMORTIGUADORES DELANTEROS N°A9063201033:MBC PARA BUS CI-18015 Amortiguadores marca Mercedes Benz. Valor neto mas iva. $ 167.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.344 $ 335.344

Total Neto	$ 335.344
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.715
TOTAL OC	$ 399.059