1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3527-357-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN CHUJ. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Arica Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Azola 3041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Alejandro Azola 3041 Comuna Arica Impuesto 6875,72 Dirección de Envío de la Factura Alejandro Azola 3041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salomon Sack Antofagasta Razón Social SALOMON SACK S A R.U.T. 90.970.000-0 Sucursal Salomon Sack Antofagasta Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162309 Estantes de montaje 4 Unidad CORREDERA AEREA D100 PAR CORREDERA AEREA D100 PAR $ 9.047,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.188 $ 36.188

Total Neto	$ 36.188
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.876
TOTAL OC	$ 43.064