1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3527-380-SE08 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2008 Nombre de la Orden de Compra SERV.MANTENCIÓN CAMIÓN RENAULT CI-21092. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveniente de Licitación 3527-1-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Arica Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Alejandro Azolas N° 3041 Comuna -1 Impuesto 751263,6727 Dirección de Envío de la Factura Alejandro Azolas N° 3041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN BAUTISTA SAEZ INOSTROZA R.U.T. 4.649.406-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101601 Camiones Tolva 1 Unidad Camiones Tolva Desarmar 2pqte.resortes tras.p/cambiar 4hjs.madre,bogues centrales p/cambio bujes,embalat.3 ptes.c/balatas ecológ.,desarmar bba.direc.e inst.kit juntas,incl.rotulas der.e izq.,cambio rodam.y retenes mazas,goma barra c.cambio,manto.gral.INCL.RPTOS. $ 3.954.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.954.019 $ 3.954.019

Total Neto	$ 3.954.019
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 751.264
TOTAL OC	$ 4.705.283