1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3527-381-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQ. REPUESTOS CAMIÓN RENAULT CI-21105 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Arica Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Azola 3041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Alejandro Azola 3041 Comuna Arica Impuesto 54150 Dirección de Envío de la Factura Alejandro Azola 3041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor repuestosmonicar Razón Social EMPRESA DE REPUESTOS MONICA KARL CALDERON E.I.R.L. R.U.T. 76.502.240-1 Sucursal repuestosmonicar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101601 Camiones volquete 2 Unidad CRUCETAS DE CARDAN CRUCETAS DE CARDAN $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 25101601 Camiones volquete 2 Unidad RETEN DE MAZA TRASERA RETEN DE MAZA TRASERA $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 25101601 Camiones volquete 1 Unidad KIT REPARACIÓN COMPRESOR DE AIRE KIT REPARACIÓN COMPRESOR DE AIRE $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000

Total Neto	$ 285.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.150
TOTAL OC	$ 339.150