1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3527-404-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQ. HORMIGON H20 45M3 3527-62-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3527-62-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Arica Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Azola 3041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Alejandro Azola 3041 Comuna Arica Impuesto 653647,5 Dirección de Envío de la Factura Alejandro Azola 3041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNI-CONTROL LTDA Razón Social ORELLANA Y VARGAS LIMITADA R.U.T. 76.176.939-1 Sucursal TECNI-CONTROL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111501 Hormigón aireado 45 Metro Cúbico Adquisición de hormigón H-20 (90)20-08REF-SECO 45m3 en GIG BAGS Adquisición de hormigón H-20 9020-08REF-SECO 45m3 en GIG BAGS $ 76.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.440.250 $ 3.440.250

Total Neto	$ 3.440.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 653.648
TOTAL OC	$ 4.093.898